一、項(xiàng)目組成
本項(xiàng)目由下列各單項(xiàng)工程組成
項(xiàng)目組成表
| 工程類別 | 工程（車間）名稱 | 規(guī)模 | 備注 |
| 1.主要生產(chǎn)工程 | 成型燃料生產(chǎn)車間 | 10萬t/a | 3000㎡ |
| 2.輔助生產(chǎn)工程 | 原料大棚 | 3000㎡ | 新建 |
| 成品庫 | 1500㎡ | 新建 | |
| 輔料及包裝材料庫 | 1008㎡ | 新建 | |
| 3.辦公生活工程 | 辦公樓 | 1000㎡ | 新建 |
| 4.公用工程 | 變配電所 | 630KVA | 新建 |
| 鍋爐房 | 4t/h | 新建 | |
| 廠區(qū)給排水及消防管網(wǎng) | 新建 | ||
| 廠區(qū)供電外線及照明 | 新建 | ||
| 廠區(qū)供熱管網(wǎng) | 新建 | ||
| 5.環(huán)保工程 | 污水處理站 | 500m3/d | 新建 |
| 6.總圖運(yùn)輸工程 | 廠區(qū)道路 | 新建 |
1、產(chǎn)品名稱：生物質(zhì)顆粒燃料
2、產(chǎn)品規(guī)格：直徑: 6～30mm
長度: 10～35 mm
密度: 1.1～1.4kg/立方米
濕度: 小于7%
灰份: 小于1.5%
熱值: 4500～4800kcal/kg
包裝: 15kgPE袋～1000kg噸袋
3、產(chǎn)品性能指標(biāo)：
生物質(zhì)成型燃料產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 熱 值 | >3900kcal/kg |
| 密 度 | >1.1t/m3 |
| 外 觀 | 呈淡黃色圓柱型φ6～30mm |
| 灰 分 | ≤ 7% |
| 水 分 | ≤ 13% |
| 燃 燒 率 | ≥ 98% |
| 熱 效 率 | ≥ 84% |
| 排煙黑度 (林格曼級(jí)) | <1 |
| 排塵濃度 | ≤ 80mg/m3 |
中試產(chǎn)品生物質(zhì)顆粒燃料經(jīng)檢測(cè)，各項(xiàng)理化指標(biāo)均優(yōu)于國家規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，燃燒率為98％，，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國家規(guī)定的95％標(biāo)值。
中試線的生產(chǎn)、種苗繁育和技術(shù)培訓(xùn)基地只是技術(shù)和產(chǎn)品推廣的成果展示與完成系列產(chǎn)品研制的場地，項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)開發(fā)采取“公司+基地＋農(nóng)戶”建立基地的模式進(jìn)行，項(xiàng)目每成功一項(xiàng)技術(shù)與產(chǎn)品，根據(jù)市場需求，確定產(chǎn)量，最后形成產(chǎn)業(yè)化與工廠化生產(chǎn)。
三、生產(chǎn)技術(shù)方案
1、技術(shù)來源與技術(shù)先進(jìn)性，本項(xiàng)目以生物質(zhì)速生林，林木廢棄物、農(nóng)作物秸稈為原料，利用國際先進(jìn)的生物質(zhì)粉碎技術(shù)和冷態(tài)致密成型技術(shù)生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料，解決產(chǎn)品易碎松軟問題，從而最大限度地提升顆粒成型燃料熱效率低和排煙黑度大的技術(shù)解決水平。
2、將本項(xiàng)目辦為集產(chǎn)、學(xué)、研為一體的、具有世界領(lǐng)先水平成果與學(xué)術(shù)理論研究的名副其實(shí)的可再生生物質(zhì)能源高科技企業(yè)。
3、冷態(tài)致密成型生物質(zhì)燃料生產(chǎn)工藝流程：項(xiàng)目主要原料為各種生物質(zhì)原材料采用國際先進(jìn)技術(shù)冷態(tài)致密成型。
冷態(tài)致密成型工藝流程圖
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原料種植懼
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原料種植收集
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脫水
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粉碎
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晾曬
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儲(chǔ)存
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運(yùn)輸?shù)焦S
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旋風(fēng)分離
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絞龍輸送
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水分回潮
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壓制成型
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棒狀切割
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顆粒成型
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顆粒提升
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冷卻干燥
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分離除塵
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包裝
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儲(chǔ)存
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運(yùn)輸
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混入粘結(jié)劑
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攪 拌
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1、土建工程
各主要建（構(gòu)）筑物的建筑特征和結(jié)構(gòu)類型
主要建（構(gòu)）筑物表
| 序號(hào) | 建（構(gòu)）筑物名稱 |
建筑面積 （㎡） |
層數(shù) | 結(jié)構(gòu)類型 | 備注 |
| 1 | 成型燃料生產(chǎn)車間 | 3000 | 1 | 磚混 | 新建 |
| 2 | 成品庫 | 1500 | 1 | 磚混 | 新建 |
| 3 | 原料大棚 | 3000 | 1 | 鋼筋混凝土排架 | 新建 |
| 4 | 輔料及包裝材料庫 | 1000 | 1 | 磚混 | 新建 |
| 5 | 鍋爐房 | 150 | 1 | 磚混 | 新建 |
| 合計(jì) | 8650 |
2、主要設(shè)備選擇
新建生物質(zhì)冷態(tài)致密成型燃料生產(chǎn)線，生產(chǎn)成型燃料10萬噸/年。生產(chǎn)線設(shè)備成套供貨（主要設(shè)備見設(shè)備明細(xì)表）。
主要設(shè)備明細(xì)表
| 序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 規(guī)格型號(hào) | 備 注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回轉(zhuǎn)烘干機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | HZJ-2000 | 單機(jī)2t/h |
| 2 | 回轉(zhuǎn)烘干機(jī)沙克龍 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 3 | 氣流干燥機(jī)冷卻機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | GZJ-2000 | 單機(jī)2t/h |
| 4 | 風(fēng)機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 5 | 氣流干燥機(jī)冷卻機(jī)沙克龍 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 6 | 顆粒干燥冷卻組合機(jī)沙克龍 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 7 | 制粒機(jī)(420) | 10 | 臺(tái)（套） | ZLJ-2000 | 單機(jī)2t/h |
| 8 | 制粒機(jī)料倉 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 9 | 永磁筒 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 10 | 原料提升機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | 單機(jī)2t/h | |
| 11 | 顆粒提升機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | 單機(jī)2t/h | |
| 12 | 顆粒干燥機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | GZJ-2000 | 單機(jī)2t/h |
| 13 | 顆粒冷卻機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | LQJ-2000 | 單機(jī)2t/h |
| 14 | 顆粒分級(jí)篩 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 15 | 成品提升機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | 單機(jī)2t/h | |
| 16 | 混合機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | HHJ-2000 | |
| 17 | 包裝秤 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 18 | 縫包輸送機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | 單機(jī)2t/h | |
| 19 | 關(guān)風(fēng)機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 20 | 螺旋輸送機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | LGSSJ-2000 | |
| 21 | 切片粉碎機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | QPJ-2000 | |
| 22 | 輸送機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | SSJ-2000 | |
| 23 | 除塵沙克龍 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 24 | 脈沖除塵 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 25 | 除塵風(fēng)機(jī) | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 26 | 除塵風(fēng)網(wǎng) | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 27 | 切片粉碎啟動(dòng)柜 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 28 | 總控柜 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 29 | 回轉(zhuǎn)篩 | 10 | 臺(tái)（套） | ||
| 30 | 地磅 | 1 | 臺(tái)（套） | 50t | |
| 31 | 生物質(zhì)鍋爐 | 1 | 臺(tái)（套） | WNS4－1.0－Y |
3.1給排水工程：本工程水源為城市自來水，采用生產(chǎn)、生活與消防用水同一管網(wǎng)的供水方式，生產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)、生活用水量為720m3/d。供水方式為從最近的城市供水環(huán)狀管網(wǎng)上接入2根DN的給水鑄鐵管至清水池，經(jīng)加壓泵房加壓后再接至車間及各用水點(diǎn)。本項(xiàng)目提供的供水量為7203/d，用水由廠區(qū)給水網(wǎng)供給，可滿足項(xiàng)目的使用需求。
3.2排水工程：廠區(qū)的排水量為700m3/d，其中清潔廢水為450 m3/d、生活污水50 m3/d、生產(chǎn)污水為200 m3/d，排入廠區(qū)排水管網(wǎng)，排水方式采用清污分流制，雨水與清潔廢水收集后直接排入城市下水道，生活污水的糞便水經(jīng)化糞池處理后與雨水匯合，再排入城市下水道。生產(chǎn)污水經(jīng)處理后達(dá)到GB8978－1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求再行排放。
3.3電氣
電源、電源設(shè)施及外部條件：項(xiàng)目建于龍山縣華塘工業(yè)園區(qū)，距離龍山縣城區(qū)2km，擬采用10KV電路進(jìn)線。廠區(qū)配備一個(gè)10/0.4kv變配電室，全廠各主要用電點(diǎn)電源均經(jīng)過該變配電室10/0.4kv變壓器降壓后對(duì)其供電。該變配電室內(nèi)變壓器選用S9－400/10,400kvA,電壓等級(jí)為10/0.4kv；低壓配電（補(bǔ)償）柜選用GGD2型固定式開關(guān)柜。
項(xiàng)目用電負(fù)荷及負(fù)荷等級(jí)
本項(xiàng)目用電設(shè)備裝機(jī)容量1232kw,工程建成后合計(jì)有功負(fù)荷826kw,計(jì)算無功負(fù)荷573kvar，計(jì)算視在負(fù)荷1005KVA,本項(xiàng)目新置一臺(tái)400KVA的變壓器。電容補(bǔ)償采用移向電容器在變電室低壓側(cè)集中補(bǔ)償，補(bǔ)償后高壓側(cè)功率因數(shù)達(dá)0.9以上。消防用電為二級(jí)負(fù)荷，項(xiàng)目其他用電負(fù)荷無特殊用電要求，為三級(jí)負(fù)荷。
電壓選擇
本工程電源外線電壓等級(jí)采用10KV；廠區(qū)內(nèi)低壓用電設(shè)備采用0.4/0.23KV電壓供電；照明電壓均為220V。
變配電室
根據(jù)項(xiàng)目設(shè)置一個(gè)10/0.4K，全廠各主要用電點(diǎn)電源均經(jīng)過該變配電室10/0.4KV變壓器降壓后對(duì)其供電。該變配電室有變壓器型號(hào)為S9－400/10,400KVA,電壓等級(jí)為10/0.4KV;低壓配電（補(bǔ)償）柜選用GGD2型固定式開關(guān)柜，可滿足本工程的用電需要。
主要設(shè)備選型
車間內(nèi)配電設(shè)備，根據(jù)生產(chǎn)工藝要求及工作環(huán)境特征，分別選用防護(hù)等級(jí)為IP4的動(dòng)力配電控制箱XLF－14型和一般型動(dòng)力配電控制柜XL－21型，照明配電控制箱均選用ZX9(R)型。
供電方式
本工程用電設(shè)備最大單臺(tái)電動(dòng)機(jī)容量為55KW，且為消防泵電機(jī)，擬采用降壓起動(dòng)方式，其余用電設(shè)備電動(dòng)機(jī)均為直接啟動(dòng)方式。車間內(nèi)動(dòng)力、照明配電采用放射式或鏈結(jié)式供給，電壓為380/220V。隨生產(chǎn)設(shè)備配套的控制柜均有廠變配電室直接供電。
3.4供熱
熱負(fù)荷及供熱方案：
本項(xiàng)目擬購置一臺(tái)WNS4－1.0－Y型4t/h生物質(zhì)鍋爐，其工作壓力為1.0Mpa，蒸汽溫度為184℃（飽和），熱功率為90.11％，額定耗能量為282kg/h。鍋爐所產(chǎn)飽和蒸汽按額定工作壓力送至各生產(chǎn)車間用汽部門，經(jīng)減壓后使用。鍋爐配套輔機(jī)有自動(dòng)燃燒機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、給水泵、電控柜、油泵、電加熱器等。
3.5自控
本工程的自控儀表設(shè)計(jì)范圍包括生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)車間生產(chǎn)線，鍋爐房及車間供水系統(tǒng)等。
自控水平：按生產(chǎn)要求采取就地顯示儀表和集中顯示儀表相結(jié)合的形式，檢測(cè)儀表不低于電動(dòng)Ⅲ型。
3.6倉儲(chǔ)設(shè)施及機(jī)修
原料大棚：全廠需原料生物質(zhì)10萬噸/a,按每立方米儲(chǔ)存0.8噸計(jì)算，原料大棚利用系數(shù)為為0.8，考慮到該項(xiàng)目建設(shè)在富產(chǎn)生物質(zhì)原料的地區(qū)，生產(chǎn)習(xí)俗促使當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶具備儲(chǔ)存原料的技術(shù)和條件。廠區(qū)新建原料大棚只考慮儲(chǔ)存原料2～3天的量，以供周轉(zhuǎn)，原料大棚所需面積約3000㎡。
成品庫：生物質(zhì)成型燃料需防潮儲(chǔ)存，利用項(xiàng)目新建成品庫儲(chǔ)存即可，項(xiàng)目年產(chǎn)生物質(zhì)成型燃料10萬噸，按每平方米儲(chǔ)存成型燃料1.5噸計(jì)算，儲(chǔ)存期為15天的量，成品庫利用系數(shù)為1.0，新建成品庫1500㎡，即可滿足成品的儲(chǔ)存要求。
輔料及包裝材料庫：新建輔料及包裝材料庫1000㎡，可滿足生產(chǎn)對(duì)輔料及包裝材料的貯存要求。
機(jī)修方案：項(xiàng)目配置有一個(gè)小型機(jī)修車間，負(fù)責(zé)廠區(qū)中、小型維修。
3.7基地建設(shè)
項(xiàng)目擬投資600萬元，建設(shè)1000畝優(yōu)質(zhì)生物質(zhì)速生林種苗培植示范基地，通過“公司＋基地＋農(nóng)戶”的運(yùn)營模式，實(shí)行訂單收購，項(xiàng)目可獲得質(zhì)量符合生產(chǎn)要求的高品質(zhì)原料。
3.8林木廢棄物、農(nóng)作物秸稈收集網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)
項(xiàng)目計(jì)劃投資120萬元，配套生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)線設(shè)置5個(gè)林木廢棄物、農(nóng)作物秸稈收集網(wǎng)點(diǎn)，最大化回收龍山縣境內(nèi)林木廢棄物、農(nóng)作物秸稈，發(fā)揮原料資源互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)現(xiàn)廢棄物綜合利用開發(fā)，為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶拓展增收致富途徑。
五、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段的進(jìn)度安排建議
1、前期工作：前期工作內(nèi)容包括可行性研究報(bào)告評(píng)估審批；開展與供應(yīng)廠商的設(shè)備技術(shù)交流、詢價(jià)、考察等工作；落實(shí)各項(xiàng)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)條件、委托項(xiàng)目設(shè)計(jì)；建設(shè)場地的工程地質(zhì)初勘；籌措并安排項(xiàng)目資金等共3個(gè)月。
2、工程實(shí)施準(zhǔn)備及勘察設(shè)計(jì)：內(nèi)容包括初步設(shè)計(jì)及審批；工程地質(zhì)祥勘，設(shè)備及廠房招標(biāo)、訂貨；施工圖設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備等共7個(gè)月。
3、施工安裝調(diào)試：包括土建施工，設(shè)備驗(yàn)收，設(shè)備及管道安裝，設(shè)備調(diào)試、試車等共21個(gè)月。
4、竣工達(dá)產(chǎn)：綜合考慮生產(chǎn)和市場開拓等各種因素，工程建設(shè)竣工后，投產(chǎn)第一年生產(chǎn)負(fù)荷按30％考慮，同時(shí)完成種苗繁育示范基地開發(fā)項(xiàng)目及林木廢棄物、農(nóng)作物秸稈收集網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，形成年產(chǎn)生物質(zhì)固化成型燃料3萬噸；投產(chǎn)第二年生產(chǎn)負(fù)荷按50％考慮，形成年產(chǎn)生物質(zhì)固化成型燃料5萬噸的規(guī)模；第三年開始生產(chǎn)負(fù)荷按100％考慮，形成年產(chǎn)生物質(zhì)固化成型燃料10萬噸的規(guī)模。推動(dòng)龍山縣納入國家綠色能源基地縣序列。
二、建議項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目實(shí)施綜合計(jì)劃進(jìn)度為：建設(shè)前期工作5個(gè)月，建設(shè)期24個(gè)月。
第六章 投資估算與資金籌措
一、投資估算依據(jù)
1.國家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)二》
2.項(xiàng)目所需的進(jìn)口設(shè)備，按到岸價(jià)進(jìn)行估算。
3.項(xiàng)目建筑工程費(fèi)系按吉首市現(xiàn)行建筑造價(jià)擴(kuò)大指標(biāo)進(jìn)行估算。
4.項(xiàng)目安裝費(fèi)系按各單項(xiàng)工程安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算。
二、項(xiàng)目建設(shè)投資估算
1、固定資產(chǎn)投資估算
建設(shè)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為4302萬元(詳見投資估算表)，其中：
建筑工程費(fèi) 783.00萬元
設(shè)備購置費(fèi) 917.00萬元
安裝工程費(fèi) 147.00萬元
其他費(fèi)用 2250.00萬元
預(yù)備費(fèi) 205.00萬元
投資估算總表
單位：萬元
| 序號(hào) | 工程或費(fèi)用名稱 | 估算價(jià)值 | ||||
| 建筑工程費(fèi) | 設(shè)備購置費(fèi) | 安裝工程費(fèi) | 其它費(fèi)用 | 合 計(jì) | ||
| 一 | 工程費(fèi)用 | |||||
| 1 | 主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目 | 450 | 717 | 50 | 1217 | |
| 1.1 | 生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)車間 | 450 | 717 | 50 | 1217 | |
| 小計(jì) | 450 | 717 | 50 | 1217 | ||
| 2 | 輔助生產(chǎn)工程項(xiàng)目 | |||||
| 2.1 | 成品庫 | 100 | 5 | 105 | ||
| 2.2 | 輔料及包裝材料庫 | 20 | 3 | 23 | ||
| 2.3 | 原料大棚 | 160 | 160 | |||
| 2.4 | 地磅房 | 15 | 30 | 45 | ||
| 小計(jì) | 275 | 38 | 313 | |||
| 3 | 動(dòng)力系統(tǒng)工程項(xiàng)目 | |||||
| 3.1 | 鍋爐房 | 8 | 32 | 5 | 45 | |
| 3.2 | 變配電室 | 10 | 30 | 40 | ||
| 3.3 | 廠區(qū)外線及照明 | 30 | 30 | |||
| 小計(jì) | 18 | 62 | 35 | 115 | ||
| 4 | 給排水工程項(xiàng)目 | |||||
| 4.1 | 廠區(qū)給排水及消防管網(wǎng) | 52 | ||||
| 小計(jì) | 52 | |||||
| 5 | 其它配套工程項(xiàng)目 | |||||
| 5.1 | 辦公樓 | 20 | 100 | 10 | 130 | |
| 5.2 | 道路及綠化 | 20 | 20 | |||
| 小計(jì) | 40 | 100 | 10 | 150 | ||
| 二 | 土地征購費(fèi) | 1200 | 1200 | |||
| 三 | 生物質(zhì)速生林基地建設(shè)費(fèi)用 | 600 | 600 | |||
| 四 | 農(nóng)林秸稈收集網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)費(fèi)用 | 120 | 120 | |||
| 五 | 工程建設(shè)其它費(fèi)用 | |||||
| 1 | 建設(shè)單位管理費(fèi) | 28.4 | 28.4 | |||
| 2 | 前期工作費(fèi) | 18.2 | 18.2 | |||
| 3 | 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) | 60 | 60 | |||
| 4 | 工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) | 32.4 | 32.4 | |||
| 5 | 市政公用設(shè)施配套費(fèi) | 12 | 12 | |||
| 6 | 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) | 15 | 15 | |||
| 7 | 生產(chǎn)工人進(jìn)廠及培訓(xùn)費(fèi) | 10 | 10 | |||
| 8 | 辦公生活用具購置費(fèi) | 12 | 12 | |||
| 小計(jì) | 188 | 188 | ||||
| 六 | 基本預(yù)備費(fèi) | 205 | 205 | |||
| 建設(shè)投資靜態(tài)部分合計(jì) | 783 | 917 | 147 | 2455 | 4302 | |
| 七 | 建設(shè)期借款利息 | 250 | 250 | |||
| 八 | 鋪底流動(dòng)資金 | 400 | 400 | |||
| 八 | 項(xiàng)目建設(shè)投資合計(jì) | 783 | 917 | 147 | 3105 | 4952 |
2、流動(dòng)資金
流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，正常年需投放流動(dòng)資1200.00萬元，其中鋪底流動(dòng)資金為400.00萬元。
3、項(xiàng)目總投資
建設(shè)項(xiàng)目總投資為4952.00萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4302.00萬元，鋪底流動(dòng)資金400.00萬元。
三、 資金來源與籌措
建設(shè)項(xiàng)目所需資金4952.00萬元，擬訂資金來源如下：
(1)建設(shè)單位自籌資金2952.00萬元；
(2)銀行長期貸款2000.00萬元。
第七章 經(jīng)濟(jì)效益分析
依據(jù)湖南省頒布的有關(guān)政策和法規(guī)以及國家計(jì)委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》、財(cái)政部農(nóng)發(fā)辦《國家農(nóng)林產(chǎn)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可研報(bào)告編寫提綱》，以國家現(xiàn)行的財(cái)稅和價(jià)格體系下，分析和計(jì)算項(xiàng)目的成本、費(fèi)用、效益及現(xiàn)金流量，編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，計(jì)算各種評(píng)價(jià)指標(biāo)，以分析本項(xiàng)目的盈利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，據(jù)此判斷項(xiàng)目的可行性。
一、項(xiàng)目投資：項(xiàng)目總投資4952.00萬元，其中項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi) 917.00萬元，安裝工程費(fèi)147.00萬元，其他費(fèi)用2250.00萬元，預(yù)備費(fèi)205.00萬元， 流動(dòng)資金400.00萬元。
二、銷售收入：產(chǎn)品根據(jù)市場價(jià)格確定，生物質(zhì)固化成型燃料按500元/噸計(jì)�。�
年銷售收入=年產(chǎn)量×銷售單價(jià)=100000×500.00＝5000萬元
三、產(chǎn)品生產(chǎn)成本及利稅
根據(jù)項(xiàng)目所用原輔材料在當(dāng)?shù)氐膬r(jià)格，以及同行業(yè)的有關(guān)調(diào)查數(shù)據(jù)和本項(xiàng)目的實(shí)際，對(duì)單項(xiàng)成本和費(fèi)用進(jìn)行了估算，以此基礎(chǔ)上估算總成本費(fèi)用及利稅率，其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)見生產(chǎn)成本及利稅分析表：
年產(chǎn) 10萬噸生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)線成本及利稅分析表
初步計(jì)算，規(guī)模為10萬噸/年的生物質(zhì)燃料廠的年利潤為1500萬元， 農(nóng)民1畝地最少產(chǎn)秸稈500公斤，至少可增加收入50元，生物質(zhì)速生林畝均年采伐量2.5噸，速生林種植農(nóng)戶每畝每年可增加收入2500元。 ?
第八章 社會(huì)效益分析及生態(tài)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)
一、社會(huì)效益分析
1社會(huì)評(píng)價(jià)基本結(jié)論
本項(xiàng)目針對(duì)可再生生物質(zhì)能源加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)進(jìn)行設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)的內(nèi)容是能夠持續(xù)發(fā)展的可再生生物質(zhì)能源產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品深加工，增加產(chǎn)品附加值，提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入和地方政府的財(cái)政收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展；既可以在全國廣大種植區(qū)推廣，又值得其它農(nóng)產(chǎn)品種植業(yè)加以效仿，社會(huì)效益之大，不可估量；本項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)升級(jí)已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上的有效資源整合，可以許多中間環(huán)節(jié)的重復(fù)浪費(fèi)，突破了新建項(xiàng)目不利產(chǎn)業(yè)形成與發(fā)展的局限，社會(huì)意義非常重大。
2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營
2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析
可再生生物質(zhì)能源資源開發(fā)是湘西州未來農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的重要途徑之一，實(shí)行其產(chǎn)業(yè)升級(jí)，上升到農(nóng)業(yè)發(fā)展最高水平的多元化生產(chǎn)，其意義之重要與重大絕不是用壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整能衡量的，而是解決了我州乃至中國可再生生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展的根本出路問題，生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)將成為我州不會(huì)衰敗的產(chǎn)業(yè)。本項(xiàng)目的生物質(zhì)固化成型燃料產(chǎn)品深加工是我州生物能源產(chǎn)業(yè)走向綜合開發(fā)的一大進(jìn)步，使國家綠色能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中增加了一個(gè)新的組成部分，增加了一項(xiàng)新的創(chuàng)收途徑，是新型生物能源產(chǎn)業(yè)開發(fā)的一大貢獻(xiàn)。
2.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展分析
歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，單一的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)，均會(huì)出現(xiàn)偏差。所以人們?cè)诮鉀Q溫飽問題，生活水平提高后，越來越感受到資源枯竭、生態(tài)系統(tǒng)破壞對(duì)人類社會(huì)發(fā)展、人體生命健康的危害性，這是社會(huì)和科學(xué)進(jìn)步對(duì)原來認(rèn)為是科學(xué)的事物的徹底否定。生物質(zhì)新型綠色能源加工生產(chǎn)是在沒有污染環(huán)境下，遵循原始生態(tài)生物鏈物種生產(chǎn)的產(chǎn)品，是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。
2.3 輻射帶動(dòng)能力分析
項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)。公司與所有基地農(nóng)戶簽定種植生物質(zhì)原料收購合同，公司以市場價(jià)格收購。
輻射帶動(dòng)基地。公司先期用2年時(shí)間，建設(shè)1000畝“順天生物能源”生物質(zhì)基地，計(jì)劃花5年時(shí)間有步驟地建設(shè)全州10000畝順天生物能源”生物質(zhì)基地，打造全國有名的生物質(zhì)能源種植、加工、銷售基地，對(duì)全省乃至全國可再生生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的開發(fā)產(chǎn)生積極深遠(yuǎn)的影響。
輻射帶動(dòng)農(nóng)戶。本項(xiàng)目前期1000畝“順天生物能源”生物質(zhì)速生林示范基地建設(shè)，招收農(nóng)民工約15人進(jìn)廠工作，生物質(zhì)速生林種植可以解決100家農(nóng)戶就業(yè)出路。后期的10000畝“順天生物能源”生物質(zhì)基地“建設(shè)，可以招收農(nóng)民工約60人進(jìn)廠工作，生物質(zhì)速生林種植可以解決1000農(nóng)戶就業(yè)出路。
二、生態(tài)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)
本項(xiàng)目是針對(duì)國家新能源發(fā)展戰(zhàn)略和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行設(shè)計(jì)，生產(chǎn)、生活用水循環(huán)使用，分解到位，無廢氣產(chǎn)生。通過對(duì)生物質(zhì)資源種植、收集、加工進(jìn)行科學(xué)、環(huán)保生產(chǎn)，不會(huì)造成對(duì)現(xiàn)有生態(tài)、環(huán)境質(zhì)量的破壞，而且通過林木廢棄物、農(nóng)作物秸稈回收，將極大地消除這些生物質(zhì)資源的無價(jià)值堆放、焚燒，不僅能杜絕資源浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)廢棄物的高效有價(jià)值綜合利用，而且能改善現(xiàn)有生態(tài)、環(huán)境質(zhì)量。
每燃燒10萬噸生物質(zhì)燃料可替代燃煤8萬噸，減少SO2排放1600噸，煙塵排放800噸，CO2排放14.4萬噸。同時(shí)，燃燒生物質(zhì)燃料可以從根本上解決堆放秸稈占地面積大、影響景觀環(huán)境、存在火災(zāi)等不安全因素。?
按龍山縣每年產(chǎn)生生物質(zhì)原料200多萬噸計(jì)算，可用于生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料的最少有120萬噸。湘西州全年包燒用煤是300萬噸。本項(xiàng)目得到推廣應(yīng)用后，可替代燃煤150萬噸（標(biāo)煤），這可大大緩解煤炭供應(yīng)緊張，企業(yè)燃煤成本增加的嚴(yán)重問題。同時(shí)對(duì)加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，提高農(nóng)民的經(jīng)濟(jì)收入，改善農(nóng)民的生活質(zhì)量，促進(jìn)全州可再生能源的利用和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展將產(chǎn)生顯著的社會(huì)效益。
另外，秸稈等生物質(zhì)能原料本身含S量極低，不到煤的十分之一，是國際公認(rèn)的清潔能源。生物質(zhì)能鍋爐SO2排放不到煤的十分之一與雞西煤比是二十分之一。由于生物質(zhì)在燃燒過程中排放出的CO2與其生長過程中光和作用中所吸收的一樣多，所以從循環(huán)利用的角度看生物質(zhì)燃燒對(duì)空氣CO2的凈排放為零。同時(shí)由于燃燒生物質(zhì)減少了秸稈等自然腐爛所產(chǎn)生的CH4，進(jìn)一步減少了溫室氣體的排放，通常認(rèn)為CH4氣體的溫室效應(yīng)是CO2的21倍。在減排CO2成本上，將生物質(zhì)能作為鍋爐燃料燃燒也是最符合經(jīng)濟(jì)規(guī)律的，它是目前最經(jīng)濟(jì)可行的減排CO2手段之一。生物質(zhì)顆粒燃料具有高效的燃燒過程，能將不完全燃燒熱損失和化學(xué)未完全燃燒熱損失降到最低，完全解決了鍋爐燃燒不充分產(chǎn)生的黑煙等對(duì)大氣的污染問題。
第九章 組織機(jī)構(gòu)與經(jīng)營管理
項(xiàng)目在建設(shè)過程中以及在項(xiàng)目建成后，建設(shè)單位將以嚴(yán)密的組織機(jī)構(gòu)，健全的規(guī)章制度，科學(xué)的管理模式，先進(jìn)的技術(shù)措施和完善的營銷網(wǎng)絡(luò)，確保該項(xiàng)目工程的順利建設(shè)和項(xiàng)目建成后的高效運(yùn)作，達(dá)到預(yù)期的經(jīng)營效果。
一、組織機(jī)構(gòu)
1、項(xiàng)目法人組建方案
本項(xiàng)目建成后按現(xiàn)代企業(yè)制度進(jìn)行管理，實(shí)行公司董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，按現(xiàn)代企業(yè)制度，股東大會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)聘任總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，內(nèi)設(shè)行政人事部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、技術(shù)中心、業(yè)務(wù)部、基地部等部門。
2、管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖
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董事長
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總經(jīng)理
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副總經(jīng)理
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行政人事部
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生產(chǎn)部
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財(cái)務(wù)部
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技術(shù)中心
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業(yè)務(wù)部
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基地部
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順天生物質(zhì)成型燃料分公司
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順天生物質(zhì)燃?xì)鉅t具分公司
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動(dòng)力車間 |
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粉碎車間 |
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成型車間 |
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化驗(yàn)室 |
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動(dòng)力車間 |
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一車間 |
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二車間 |
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三車間 |
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檢測(cè)室 |
二、勞動(dòng)定員
本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，按“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”的模式安排生產(chǎn)。需管理人員、生產(chǎn)人員、工程技術(shù)人員、基地部人員等合計(jì)為160人。
1、職工工資
職工年工資按平均1.5萬元／人計(jì)取，包括各種工資性補(bǔ)貼；職工福利基金按工資總額14％計(jì)，社�；鸢�3.5％計(jì)取。
2、職工來源
本項(xiàng)目對(duì)員工素質(zhì)要求較高，所需員工中的管理人員從原國有企業(yè)的管理人員中招聘，技術(shù)人員從從事過類似工作人員中招聘，普通工人優(yōu)先從下崗職工中和特困村農(nóng)民中招聘，不足員工選用應(yīng)屆大中專院校的畢業(yè)生及復(fù)員軍人。
3、員工培訓(xùn)
本項(xiàng)目對(duì)員工招聘后，進(jìn)行為期2個(gè)月的專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，使員工較熟悉掌握崗位所需技能，并經(jīng)考試合格后方能上崗，在項(xiàng)目建設(shè)期間，采用雙向培訓(xùn)措施，即:邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員來廠對(duì)技術(shù)崗位有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并派人到科研院所或先進(jìn)廠家培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
三、經(jīng)營管理模式
實(shí)行項(xiàng)目成本核算管理，建立單項(xiàng)技術(shù)項(xiàng)目成本核算制，嚴(yán)格內(nèi)部科學(xué)化管理，作為以后技術(shù)推廣的科學(xué)依據(jù)；產(chǎn)品銷售實(shí)行分級(jí)代理制；產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作和經(jīng)營采取“公司+基地”的模式進(jìn)行。
四、項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)部管理
項(xiàng)目資金由項(xiàng)目技術(shù)主持人、專戶管理，建立健全財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格實(shí)行�？顚Ｓ茫瑖�(yán)禁項(xiàng)目資金挪作他用，提高資金效率，保證資金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)項(xiàng)目內(nèi)物品購進(jìn)要多方均價(jià)降低成本，節(jié)約投資，提高質(zhì)量。分類制訂詳細(xì)的項(xiàng)目技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在具體施工中嚴(yán)格執(zhí)行。建立項(xiàng)目檢測(cè)評(píng)價(jià)，聘請(qǐng)有關(guān)專業(yè)人員對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量優(yōu)劣、資金使用情況、工程進(jìn)度、效率等進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正，確保項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行。
第十章 結(jié) 論
本項(xiàng)目選題準(zhǔn)確，內(nèi)容翔實(shí)可靠，技術(shù)新穎全面，開發(fā)目的明確合理，是有利于生態(tài)環(huán)境保護(hù)和人民身體生命健康的可再生生物質(zhì)能源、綠色、環(huán)保、高效、可持續(xù)發(fā)展優(yōu)選項(xiàng)目，極具推廣利用價(jià)值。
本項(xiàng)目緊緊抓住發(fā)展綠色生物能源的基本原理，進(jìn)行低成本、高效力的生物質(zhì)固化成型燃料生產(chǎn)，解決了綠色能源、農(nóng)業(yè)發(fā)展的基本問題，代表了新型綠色能源及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的方向，是先進(jìn)生產(chǎn)力的體現(xiàn)，是未來可再生能源產(chǎn)業(yè)和當(dāng)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的先進(jìn)模式。
本項(xiàng)目是新型可再生能源發(fā)展的基礎(chǔ)項(xiàng)目，能夠解決綠色生物能源轉(zhuǎn)換期內(nèi)獲得高效益的問題，開發(fā)成功，其技術(shù)與產(chǎn)品可以直接指導(dǎo)與服務(wù)生物能源生產(chǎn)，并促進(jìn)綠色生物能源按低成本、高效益良性發(fā)展，該項(xiàng)目是現(xiàn)代生物能源產(chǎn)業(yè)、當(dāng)代農(nóng)業(yè)發(fā)展方向的典型代表。
本項(xiàng)目針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的基本要求，設(shè)計(jì)產(chǎn)品與技術(shù)開發(fā)，吸取的是當(dāng)代最先進(jìn)的技術(shù)成果與技術(shù)產(chǎn)品，項(xiàng)目的開發(fā)成功自然將對(duì)我國能源、農(nóng)業(yè)、林業(yè)發(fā)展產(chǎn)生積極深遠(yuǎn)而深刻的影響，產(chǎn)生巨大的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)效益。
